用友t3采购取消结算用友t3采购发票取消结算

大家好，今天给各位分享用友t3采购取消结算的一些知识，其中也会对用友t3采购发票取消结算进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

u8采购订单到采购结算流程用友软件里结算方式都有什么用友t3怎样做销售退款财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指什么u8采购订单到采购结算流程1、填写采购订单/审核

2、参照采购订单生成到货单并审核

3、参照到货单生成采购入库单并审核

4、记账发票到，添置采购发票，记账5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。

5、在存货核算中生成凭证并审核

6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。

7、在应付款管理模块核销应付款和已付款

用友软件里结算方式都有什么1、财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指银行的结算方式；

2、银行结算方式有：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、托收承付、信用卡、信用证等；

3、银行结算是指通过银行账户的资金转移所实现收付的行为，即银行接受客户委托代收代付，从付款单位存款账户划出款项，转入收款单位存款账户，以此完成经济之间债权债务的清算或资金的调拨。银行结算是商品交换的媒介，是社会经济活动中清算资金的中介。

用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）

2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）

3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）

4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；

5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）

6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）

7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）

8、购销单据制单和发票制单

a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）

b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）

蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款

红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）

注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。

财务系统用友T3结算方式。这个结算方式是指什么您好！软件的结算方式在【总账系统】-【填制凭证】中可能使用，在【采购管理】-【付款结算】和【销售管理】-【收款结算】中也会用到，具体设置方法：

1.登录软件；

2.以此点击【基础设置】-【收付结算】-【结算方式】；

3.点击【增加】，根据编码原则增加结算编码与名称，点击【保存】即可。

OK，本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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